工作职责：
1.根据付款相关制度安排付款事项；
2.采购发票审核及登账；
3.应付审核及登账；
4.应付账款付款计划；
5.应付账款账龄分析及长账龄清理；
6.供应商对账清理；
7.应付专项分析报告；
8.完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，财会类专业；
2.有消费类企业供应商付款1-2年工作经验；
3.熟练使用OFFICE软件；
4.有用友U8系统使用经验优先；
5. 较强的进取心、自驱力及抗压能力，结果导向；
6. 较强的沟通和推动能力，有良好的团队协作意识。
职能类别：财务助理/财务文员
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