工作职责：
1.采购付款相关制度建设及流程优化；
2.采购发票审核及登账；
3.应付审核及登账；
4.应付账款付款计划；
5.应付账款账龄分析及长账龄清理；
6.供应商对账清理；
7.应付专项分析报告；
8.应付模块相关审计资料提供及问题整改；
9.完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，财会类专业；
2.有消费类企业供应商付款1-2年工作经验；
3.熟练使用OFFICE软件；
4.有用友U8系统使用经验优先；
6. 较强的进取心、自驱力及抗压能力，结果导向；
7. 较强的沟通和推动能力，有良好的团队协作意识。
职能类别：会计
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